内部审计工作总结
来源:bob体彩官网 发布时间:2023-11-19 16:12:35
出国留学网专题频道内部审计工作总结栏目,提供与内部审计工作总结相关的所有资讯,希望我们所做的能让您感到满意!
转眼间,在银行审计科工作将近一年的时间,今天我带着三分自豪和七分惭愧,以及矛盾的心情来向家汇报20xx年度工作,自豪的是能够和家在一起工作和学习,享受到这个家庭中汝取的助和各级领导对我无微不至的关怀和期望,惭愧的是和这些关怀、助和期望在工作中形成鲜明的对比的工作情况,竟然没有一样提得起来,拿得出来。但是,还是想借此机会,把今年的主要工作向领导和同事们做一个简单的汇报,分享我的进步和教训,得到更多的批评和指点,以此为新的开端,做好今后的工作,下面我简单回报一下20xx年度工作情况:
使自已从一个审计工作的“门外汉”成为一个审计新手,虽然之前也从事过财务、信贷工作,但是审计是一个新的领域,和单纯的财务、信贷工作相比,有着本质的区别,需要从实践中探索新的知识和方法,在业务工作之余,我能够主动调阅一些关于审计方面的知识,主动接受同事们的工作指导,并付诸于行动,可以说把头脑中审计工作的空白渐渐变成了灰色,这是一个重要的进步,我将在今后的工作中不断的更精、更多的审计知蚀填充这个空白。
今年以来,共参与完成全县信用社14个营业网点常规审计14次,参与完成领导干部任期经济责任审计1次,参与完成全州组织交叉检查1次,参与完成黄平违规贷款专项审计1次,参与完成工作2次,参与完成领导交办的另外的事项2次,圆满完成了联社交办的审计工作任务21次,对待工作能够热情参加,认真负责,有始有终,尽职尽责,未出现的失误。
加强学习,学习审计业务知识,逐步的提升业务工作水平,审计是一个程序性、技巧性、专业性、逻辑性和规范性都相对来说比较强的工作,是一项集中了业务工作,经济责任和规范执法“三体一体”的特殊工作,不仅关系到具体的业务工作,因此,在今后的工作中,努力做到两个提高,一是提高业务工作水平,二是提高责任意识,尽快使自己成为业务上的好手。
今年的工作已结束,这一年对我来就,收获、经验和教训都有,但我自知,说得好不如做得好,在今后的工作中,我将严格要求自已,多向领导和同事们请教,同时也恳切各位领导和同事们一如续往的给予我助和支持,多提宝贵意见,我将诚恳接受,并认真改正。
20xx年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会"三个代表"重要思想和"十六大"会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律和法规。以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分的发挥内审的监督和服务职能,为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。由于工作成绩突出,我校审计处被评为200*年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀员和"三育人"工作先进个人。
200*年是我校各项改革快速地发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好...
什么样的范文才是出色的呢?为了更好地满足大家的需求,文档需要与不同用户相匹配。人们对范文在所有的领域中的重要性越来越认识到。以下是出国留学网整理的有关的资料,希望对您起到一定的帮助: 内部审计工作总结 。
我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化__大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极地推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种各样的形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。据不完全统计,全市215家内审机构共完成审计项目6819项,查出损失浪费2488万元,增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益与反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,20__年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中__供电公司组织并且开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程完工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[____]18号文件),强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用。__科技农村商业银行按照《__科技农村商业银行审计检查实施办法》、《__科技农村商业银行审计稽核部岗位工作职责及内部操作的过程》等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。__市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工作有法可依、有章可循,成效显著。
二是突出建设项目审计。为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。据不完全统计,到12月底,内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程建设项目做到100%审计,截止到11月底统计,共审计认定通信工程建设项目4299项,工程送审总金额11308.72万元,审减406.84万元。建筑安装工程66项,送审金额309.24万元,审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个,送审金额1593.79万元,审减额243.66万元,审...
以下是小编为您搜集的与“内部审计工作总结”有关的有关的资料,我们在写范文的时候需要着重注重的是什么?写文档的能力与一个人的语言表达能力息息相关,很多时候为提升自己的能力会接触到范文。 优秀范文对于提高我们的写作素质和水平有着重要的作用和意义,好的文章有益于我们的成长分享一下也让身边的朋友受益匪浅!
根据教育部财务司《关于报送教育审计工作总结的通知》要求,现将学校贯彻落实教育部办公厅印发的《关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》要求,以及全年审计工作完成情况报告如下:
20xx 年,学校内部审计按照教育部制定的教育审计基本思路开展工作,取得了一定成效,在完善内控制度建设,规范财务管理,提高资金使用效益等方面,发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的免疫功能。一年来,学校内审部门共接手各类审计事项131项,已完成119项,审计资金总额41,743万元。其中,校级财务预算执行审计调查1项;经济责任审计4项,审计金额21,087万元;大型建设项目前期工程预算审核20项,审核金额7,409万元;基建工程跟踪审计3项,审计金额8,058万元;修缮工程完工结算审计74项,审计金额5,073万元;科研项目结项审签12项,审签金额116万元;其他有关经济事项审计5项。参与各类项目招投标109次。共提交审计报告79份,签发审计意见217份,提出审计整改建议17条,为学校减少不合理资金支出3,223万元。
学校内审部门构建以预算执行审计为统领、经济责任审计为抓手、工程建设审计为重点的三位一体内部审计工作格局,科学合理的安排内审业务,切实履行好内部审计监督和服务职能。
根据教育部《关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见》(教财[20xx]12号)的有关工作要求,审计处对学校20xx年1-10月份财务预算执行情况做了事中审计调查,目的是增强预算执行的约束力,促进预算规范管理。审计调查过程中,着重关注了预算收支总体执行情况,并对近三年有关经费的开支情况做了统计调查分析。调查的最终结果显示,截至10月底学校财务预算总体执行情况相对来说比较好。
经济责任审计是一项政策性、业务性、程序性较强的工作,审计处在总结以往经验的基础上,进一步规范执业标准,完善审计程序,做到审计事项公开透明。一是实施审前公告。公告期间,教职工可就被审计人履行经济责任的有关事项,通过信息平台、信件、电话、面谈等方式,向组织部、纪检监察处、审计处反映问题。此举增强了经济责任审计工作的透明度和群众参与度。二是实施审计约谈。召开进点会,通报审计事项,约谈不一样的层次的教职工代表,充分听取群众对被审计领导干部的意见和评价,并对领导干部任职期间履职情况做民主测评。三是实施审计报告复核。对经济责任审计报告披露的每一经济事项,进行认真复核,做到事实清楚、证据充分、结论准确,在此基础上形成审计报告初稿,征求被审计对象反馈意见后最终定稿。四是实施前后任经济责任事项交接。根据审计结果,完善前后任经济责任事项交接以及有一定的问题的后续整...
现在,有请阅读出国留学网编辑推荐的《内部审计人员工作总结》。时间过得匆忙,近期的工作已结束。那么我们来准备写工作总结吧,通过工作总结,也会给自身一次提升的机会。欢迎各位参阅本文!
审计工程管理部工程审计组积极贯彻管理创新精神,加强业务能力的创新学习,提高自身素质,将管理创新理念深入到工程审计工作的每一个环节中去,加大工程审计力度,拓展工程审计范围,提升工程审计高度,将集团总公司的工程审计工作做到更加规范化,更加系统化,将管理创新的工作理念与工程审计工作的具体工作紧密结合,认真努力做好集团总公司各类大小工程建设项目和技改工程建设项目的全过程工程审计监督工作与项目竣工结算工作,努力降低集团总公司建设工程的建设成本。在20__年上半年,工程审计组主要做了以下工作:
1.加强工程审计工作的全过程管理创新,做好集团总公司技改工程建设项目和其它各类大小工程建设项目的全过程工程审计监督工作。
工程审计组紧紧围绕管理创新,积极贯彻管理创新精神,转换工程审计理念,在对集团总公司各大技改工程建设项目和其它各类大小工程建设项目做的工程审计工作时,工程审计组将管理创新理念深入工作实际之中,管理创新事前审计理念。在上半年,工程审计对各类工程建设项目的工程建设情况做了细致深入的现场勘查和抽检工作,对施工现场正在进行的隐蔽工程和土方沟槽开挖部分都做到现场勘查落实,做到了工程量的审计事前监督,减少了传统事后审计时决算工程量依据模糊情况的发生,使工程审计工作的管理创新发挥出了显著的效果,有效地做好了对集团总公司工程建设成本的控制。
力度,做好集团总公司各类工程建设项目与部分技改工程建设项目竣工结算的工程审计工作。工程审计组将管理创新的理念贯穿工程审计工作的每一个细节之中,管理创新工程审计思路,在对各类工程建设项目的决算审计工作时,加强与项目建设的负责技术人员沟通,深入工程现场落实工程量,进一步系统了竣工审计的程序,细化了工程审计的每一个环节,例如:中国北方冶建集团承建的集团总公司高炉大修工程,报审金额7589.19万元,审定金额7373.83万元,审减金额为215.36万元.通过核对项目工程的竣工资料和现场勘察落实等方式,加大了工程建设项目竣工结算的审减力度,为集团总公司大幅度的降低了工程建设成本,做出了审计工作人员应有的贡献。
审计工程管理部工程审计组在完成自身工程审计工作以外,全力以赴配合与技改工程相关的职能工作,将工程审计工作的管理创新精神落实到审计工作的每一个工作细节中去,继续深化细化,对各大改造工程的建设过程、完工验收工作进行全方位、全过程的工程审计监督,以技改工作的需要为审计的工作中心,积极做好与技改工程相关的服务与保障工作。为使工程按照工期顺利有序开展,工程审计组安排专人无论是节假日还是平日里加班加点,只要是技改工程需要,审计室工作就人员毫无怨言,坚决服务于技改工程,做好工程的招标工作;对于工程建设指挥部召开的技改工程相关会议,审计工程管理部工程审计组工作人员更是积极主动参加,无论是不是节假日休息,家离单位多远,工作人员自费打车也要准时参加会议,积极献策献力,坚决发扬优良的工作作风,以高度的责任心、事业心投入到技改工程的建设中去。
感谢阅读小编为你整理的内部审计工作总结。时间在悄然飞逝,新一阶段的工作正在向我们招手。就要求我们对近期的工作进行总结,总结能快速寻找自我的优点与缺点,更好地展现自己的工作上的能力。欢迎各位阅读,希望对大家有所帮助!
****企业内部审计工作,在公司纪委的正确领导下结合自己实际,并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督,严格执行审计法规和审计准则,在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面,发挥了内部审计的监督职能,取得了一定的成效,现就一年的工作总结如下:
1.年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计,审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性,检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性,经过审计,做出审计评价,出具审计报告。
(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制管理系统,检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价,审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性,检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性,并作出评价,经过审计,提出5条审计建议,督促被审计部门按要求做整改反馈,对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用,加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识,加快了
(1)5月份接受公司工会委托,开展公司工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况,年度工会经费收支预算编制及执行情况,工会经费支出审批情况,工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况,工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况,工会经费内控制度执行情况。经过审计,做出评价,提出审计问题及整改建议8条,在某些特定的程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理,特别公司会员会费管理,规范了工会经费收支核算管理,对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;
(2)2月份接受公司工会委托,开展公司二级工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计,提出审计建议8条,某些特定的程度上规范了公司各二级工会经费的应用限制范围,加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性,规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。
(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计,审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范性,验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性,并作出评价,提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈,经过审计,对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用,同时,加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性;
加工文件可以让我们更好地展示自己的意见和创造性,模板常被大量和广泛地使用。利用优秀模板,我们大家可以更好地掌握语言技巧。那么,模板可以从哪几个方面入手呢?通过学习“内部审计工作总结”,我们大家可以获得很多有益的启示。
近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》,及时召开座谈会,加深理解文件精神,增强内审人员对内审工作重要性的认识;二是组织内审人员参加很多类型的审计知识培训班,提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力;三是动员内审人员总结内审工作经验,撰写内审专题论文,开展经验交流,提高内审工作质量;四是帮助内审部门建立有关内审制度,规范内审工作程序,使内审工作逐步走上规范化的轨道。
市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。已建立了《市供电局内部审计工作规定》,《市供电局财务收支审核办法》等六项内审制度,使内审工作有章可循,有据可依。
为了强化内审监督和服务,使内审活动与经济活动环环相扣,每年年初由内审机构提出初步内审计划,经过部门集体讨论,找准内审工作切入点,制订内审工作年度计划,如固定资产投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等,促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。
市供电局根据行业管理要求和本部门真实的情况,连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计,组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核,并出具《工程建设价格报告书》,审计成效明显.审核了424个工程建设项目,送审项目金额6145万元,审定项目金额5953.6万元,核减项目金额191.4万元,核减率为3.11%;1月—11月审核了311个工程建设项目,送审项目金额5983.69万元,审定项目金额5797.22万元,核减项目金额186.47万元,核减率3.12%。此外,该局还开展了试点性别的类型的绩效审计。
市供电局的内审工作不只是局限于事后审计,对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的很多材料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废弃陈旧物资拍卖会议,行使内审监督权。在审计过程中,注重对问题的深入分析,提出切实有效的审计建议,并按时进行检查审计建议落实情况和跟踪整改情况,以巩固审计成果。
20xx年对重点业务领域全方面开展了成本控制审计,主要从外包管理、采购管理、销售管理、重点监控成本费用、合同履行等方面做了审计并对生产流程配置及成本影响进行了审计调查,审计时能够立足于公司发展的全局来分析和考虑问题并提出控制中存在的不足和问题,从而督促被审计部门改进管理上的水准。共形成审计报告10份,发现基础管理方面问题共计40项,提出审计建议40条。
(一)审计人员参与全部采购业务,在采购业务的事前、事中严格审核把关,察觉缺陷要求即时整改在采购业务谈判、采购招标过程中严格审核各项资质及授权,监督谈判过程及中标结果...
我在银行任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的帮助和配合下,我认真履行审计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,按照审计员工作职责开展业务检查,根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况,有效防范了各类事故的发生,确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况总结如下:
按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求,自年初以来,我始终以提高自身素质为目标,坚持把学习放在首位,努力提高业务素质和工作水平。一年来,我能够认真学习相关文件制度等有关法律法规,掌握了核算办法和流程,增强了业务分析能力和解决实际问题的能力,提高了审计水平。在学习上严格要求自己,认真学习,在学中提高,在学习中进步,从实际的需求增加自己学习的自觉性。通过学习,提高了自身的业务素质,掌握了先进理念,拓宽了视野,增强分析问题、检查问题、处理问题的能力。
我作为员工,一年来,亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化,使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升,以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台,对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求,工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违反相关规定的行为,也有了更多的预防和惩戒措施,内控部门是全行监督部门,深感自己责任重大和工作的重要性,我要扎扎实实做好检查工作。
(一)、认真履行审计员工作职责,检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况,及时有效地发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。
认真履行审计员职责,做好审计工作。在检查中认真仔细,精益求精,认真仔细检查每一项工作内容,做好纪录,对发现的问题出整改意见,提高了网点的核算质量,增强了内控管理上的水准,防范了操作风险的发生。
一是学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蒸蒸日上,新情况、新问题层出不穷,新知识新科学不断问世,面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。
二是工作较累的时候,有过松弛思想,这是政治素质不高,也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。
一是加强理论学习,进一步提升自身素质,对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求,一定要通过学习增强分析问题、处理问题的能力。
二是增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提升工作质量和效率,积极努力配合领导和同事们把工作做得更好。
总之,在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务,但仍有一定的问题和不足之处,这样一些问题和不足之处在今后的实际在做的工作中将得到逐步改善,并充分的发挥审计员的职能作用,全方面提升工作水平。
在写总结时,我们应该提炼出成功的经验和应接受的教训,那么工作总结都分为哪几步?推荐你看看以下的内部审计工作总结及下年计划,欢迎各位阅读,希望对大家有所帮助。
20**年,公路局内部审计工作在局的正确领导下,在各科室的积极配合下,按照年初制订的审计计划,全县审计工作取得了一定的成绩,现将主要工作简单总结如下:
今年以来,内审工作以党的精神为指导,紧密围绕县委县的工作部署和审计机构改革的总体要求,以推进党的建设和精神文明建设为中心,坚持以审计工作为审计监督的主线,积极地推进审计事项制度改革,逐步的提升服务质量和审计工作效率,努力为全县经济发展和各项改革措施的顺利推进提供强有力的政策保障。xx年来,我们主要做了以下工作:
一是认真贯彻落实全国“三大改革”精神,认真贯彻落实《审计法》、全国人口和计划生育法、财政预算法以及上级主管部门关于“三大改革”的意见和规定,以及全国第十四次党代会和全国人口计划生育工作会议精神,积极推进全国第十五次人口和计划生育综合改革。
二是认真开展了“”重要思想、党的群众路线教育实践活动、中央关于全面推进依法行政的一系列决策部署贯彻落实情况的调研活动,认真查摆了我县“三个方面的问题:一是审计工作在依法审计方面存在的突出问题,审计方法、手段和方法的运用,审计质量和效果,审计项目质量和效益,审计工作的难点、热点,审计工作的新思路、新方法还不断地被审计人员所接受。二是审计项目的质量,审计工作的重点是审计工作效果的审计,审计人员的业务知识和专业技能水平,审计工作效能的审计,审计项目质量和效果的审计,审计人员的综合素质,审计工作的效果。
三是审计工作的成效。审计工作是一项系统工程,是一项长期、艰巨的任务,我局在全局的审计项目中,有4个项目被评为全国“三大改革”先进单位。我们针对这些项目,认真做好了项目的评审工作,并按照审批程序,认真做好了项目的审计。我们通过项目审计,加强了对全县各级部门审计工作的监督,提高了全县各部门对各级各部门审计工作的主动性,有力地促进了全县经济社会的全面发展。
四是审计工作的难点。在审计工作中,由于各方面原因,一些部门审计工作中,审计工作重点不明确,审计工作难度大,审计工作难以及时解决。我局在审计工作中注意审计工作的难点,力求将审计工作与审计工作相融合,力求将部门审计工作与投资项目审计相结合,与投资项目审计相结合,从而不断提高投资决策效率,保证了全县经济社会的和谐发展和生活的进一步提高。
审计工作虽然取得了一定成绩,但也存在以下两个方面的不足和问题:一是审计工作人员整体素质和审计人员业务素质还有待进一步提高。
一是个别审计人员理论基础不好,工作经验不足,业务水平还不能适应审计工作的发展需要。二是审计工作中有被动性,没有充分发挥审计作用的意识和能动性。三是有些被审计单位审计的内容、范围还需进一步扩大,审计项目的审计覆盖面还需要进一步扩大。四是审计工作的方式、方法还需要大胆改革,注意方法、手段和方法的改变,提高审计工作的效率。
今年以来,我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下,围绕年初制定的目标任务,坚持团结协作,任劳任怨,努力工作,尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。具体表现在以下各方面:
工业系统财务工作涉及面广,工作任务重,服务对象多,但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习,而是严格要求自己,积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点,认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规,依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法,热爱本职工作,维护国家利益,保证财产资金安全,平时能结合形势,加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习,提高综合素质以适应工业经济发展的需要。
能认线家企业的财务报表汇总和上报工作,为了确保报表的全面、准确、及时、清晰,对所有的基层报表一一进行认真审核。发现问题及时与企业联系,指出差错,耐心指导,对个别报送不及时的单位,总是不厌其烦的催报,力求资料的完整性,为领导和上级决策提供了依据。
xx年是**集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务的品质和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分的发挥财务审计部的职能作用。
根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有明确的目的性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。
一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》,及时召开座谈会,加深理解文件精神,增强内审人员对内审工作重要性的认识;
时光飞驰,也需要归纳上阶段的工作,人生就是一个不断反省慢慢的提升的过程,工作总结也一样。那么我们在写总结时可以从哪方面着手呢?请你阅读栏目小编辑为你编辑整理的《年度内部审计工作总结》,欢迎各位借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
回顾20--年的工作,对照公司的各项制度,能尽心尽力做好各项工作,较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下:
我是在20--年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作,之前在事务所从事外部审计工作。自AA公司内审部成立以来,截止目前共开展了9个项目的审计工作,分别是:6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目,我参与了其余7个项目的全程审计。
①在对“BB”进行审计时,由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户,故咱们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目,我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。
②在对“C部门”进行审计时,我们着重关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试,发现因补水计算的问题影响C部门20--年度利润--余万,并从公司管理的角度提出了相关建议。
2、开展外贸业务部审计4项,分别是对进出口C部、进出口D部、进出口E部及进出口F部的审计。我参与了进出口E部及进出口F部的审计。在审计进出口部门时,发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据,而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据,故有关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视,导致物流软件数据和财务数据都会存在较大差异。在出具的审计报告中,我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出对应的改进。
3、开展对公司职能部门的审计2项,分别是对办公室及GG部的审计。通过对办公室的审计,我们得知办公司目前阶段存在的主体问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。审计后,结合我们内审部门提出的建议,办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。
4、参与制定“内审部及工作流程”。鉴于内审部是公司20--年度新成立的部门,故原先的SOp流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构,指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责,在20--年11月末12月初,我们初步拟定了“内审部岗位工作职责及工作流程”。
5、参与制定“20--年度审计”,并参与公司开展的“内审部20--年工作规划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论,让我更了解了公司高层对于内审部的定位及期望,同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定,为明年的审计工作指明了方向,也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。
通过上述工作的开展,使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作的过程。同时,通过上述审计项目的告一段落,我发现有些问题是AA公司现阶段各业务部门都会存在的问题。如: